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部门整体支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位（盖章）： 188体育平台_188体育网投-在线*官网卫生和计划生育委员会           金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

188体育平台_188体育网投-在线*官网卫生和计划生育委员会

编制 人数

111

实有  人数

181

单位预算绩效   管理联系人

朱少伟

联系   电话

5403518

单位   职能   概述

深化医药体质改革，推进基本公共卫生服务，坚持计划生育基本国策，承办卫生计生其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

1921.75

263

0

2184.75

1228.75

693

1921.75

:110

70

0

180

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
目标1：三公经费2016年比2015年下降10%，商品和服务性支出下降10%。
目标2：计划生育利益导向类全额配套资金下拨，及时率100%
目标3：计生服务管理措施创新，为三区14万育龄妇女免费服务，免费率100%
目标4：计划生育能力建设类全额配套资金下拨，及时率100%。

目标5：公共卫生服务能力增强，孕产妇死亡率控制在16/10万以下

目标6：稳步实施全面两孩生育政策，符合政策生育率稳定在80%以上，多孩率控制在10%以内，出生人口性别比有所下降

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

完成本单位正常工作和市政府重点工作，本年度支出不超预算收入。

质量指标

综合治理部门签订责任书的要求

效益指标

经济及社会效益

计生对象充分享受政策补贴，控制人口出生，人口性别比逐步降低，优化人口环境，服务惠民便民利民

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




     

   审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：

    审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：朱少伟

联系电话： 5403518  填报时间：2016 年 3月10 日